来料抽检超差，这批货还能用吗？不合格品审理单怎么写

我们设计来料质量流程时，会先和质量负责人定清哪些批次要暂停领用、涉及多少件，再把判定依据、批准的处置和实际去向记进同一张审理单。仓库按受控范围管理领料，采购按批准意见跟进供应商。

从收货或检验记录发起审理，保留原单及明细的关联。主单记录供应商、物料、供应商批次、企业内部批次、所在库位和发现时间。同一次到货包含多个批次时，要能识别异常涉及哪一批或哪几个库位，仓库据此隔离对应实物并暂停相应的领用或出库。

建议分别记录本批收货量、实际检验量和暂时受控量。假设一批到货 80 件，抽查 5 件发现 1 件尺寸超差。明细记下这 1 件的检验结果，暂时受控范围按企业批准的检验和隔离规则确定。如果先隔离整批，记录受控量为 80 件，并给后续筛选、退货或放行留出数量记录。

一张审理单可关联多项异常。每项写清检验特性、采用的图纸版本或检验依据、具体标注、允许范围、实测值和单位。需要留证时，把原始检测记录、照片或测量报告关联到对应明细，审核人能从这项异常直接找到证据。

一条异常要能追到当时用的图纸。即使图纸后来换版，复核这笔审理时也应能找到原版本，确认当时是按哪一处标注和哪组限值判定的。

在龙江广瀚协同制造项目里，我们把图纸标注、合格上下限、实测值和偏离量放在同一条不符合项上。下图这项的合格下限是 0.50，实测是 0.44，低于下限 0.06。审理人员顺着这一行就能看出偏离方向和幅度。需要复测时，也能指明要重查哪一项。龙江广瀚质量管理项目

分批处置
处置意见要写明执行对象、批准数量、负责岗位、完成时限和执行依据。同一批货可能需要分开处理，比如一部分经筛选及复验后申请放行，另一部分退回供应商。审理单可按处置方式记录子项，分别关联仓库操作、退货单或返工任务，并核对各项数量与原受控范围。

让步接收
由企业指定的授权岗位确认适用范围，记录可接收数量、用途限制和批准依据。仓库和生产按批准范围办理。仍待复验、仍待退货或未获放行批准的部分，继续保留对应的库存控制状态。

审理通过后，将决定交给对应岗位办理。退货有退货单和实际退回数量，返工有执行记录和复验结果，放行有授权依据和实际放行数量。单据页面应能看出哪些工作已经完成、哪些仍待处理。复验发现新异常时，保留原检验与处置记录，并追加新的复验结论和待处理事项。

若还需跟进供应商整改，可另行指定责任人和到期日，并在审理单保留关联，让质量人员继续跟踪。

做试点时，我们建议用一笔脱敏的来料检验记录，让检验、仓库和质量审理岗位按实际办理顺序走一遍。现场核对四件事。

• 审理人员能否从异常明细找到当时使用的图纸版本和测量记录？
• 仓库能否根据批次和数量隔离正确的实物，并核对哪些货仍受控？
• 同一批分开处置后，是否能从审理单追到各自的执行凭证、数量和复验结果？
• 复验再次发现异常时，能否保留已有记录并让相关岗位继续处理？

如果你正在梳理来料质量流程，可以带一份脱敏收货单、检验记录和现有处置台账。沿办理顺序走一遍这笔异常，核对哪些信息需要补、处置由谁批准、仓库凭什么放行。